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市扶贫办2018年部门预算公开说明

来源:未知作者:admin编辑::admin点击数: 2018-12-14 10:42

 

2018年市扶贫办部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

信阳市扶贫开发办公室(信阳市农业综合开发办公室)为市政府直属事业单位,定编制27人,享受公务员工资、福利待遇(信编〔2010〕47号)。现有内设机构6科1室1中心(计划财务科、人事老干部科、扶贫开发项目科、社会扶贫科、土地治理项目科、产业化经营项目科、监察室、扶贫信息中心)。主要职责是贯彻落实国家、省扶贫开发和农业综合开发方针政策;国家、省、市扶贫及农开资金项目执行的监督管理;扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作;统筹、协调、服务全市脱贫攻坚的各项具体工作等。

(二)人员构成情况

信阳市扶贫开发办公室(信阳市农业综合开发办公室)定编制27人,实有工作人员28人(2名安置的退伍军人待入编)。退休人员26人。

(三)预算年度主要工作任务

贯彻落实国家、省扶贫开发和农业综合开发法规和方针政策;监督管理扶贫及农开资金项目执行;搞好扶贫开发、农业综合开发的调查研究和宣传工作;开展国家扶贫开发综合改革试验工作;统筹、协调、服务全市脱贫攻坚的各项具体工作等。纳入市扶贫办2018年度部门预算编制范围的单位:只有市扶贫办本级1个预算单位。

二、2018年年度部门预算说明

(一)2018年收入总计735.6398万元,支出总计735.6398万元,与2017年相比,收、支总计各增加192.344万元,增加35.4%。主要原因:项目支出增加。 

(二)收入预算说明

2018年收入预算735.6398万元,其中:2017年部门预算结转0万元,财政拨款收入735.6398万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入27.3万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元。

       (三)支出预算总体情况说明

2018年支出预算735.6398万元,其中:基本支出313.3398万元,占42.59 %;项目支出422.3万元,占57.41 %

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算735.6398万元 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加192.344万元,增加35.4%,增加的主要原因为:项目支出增加。

(五)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为735.6398万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)农林水事务支出674.084万元,占年初预算91.63%;教育支出() 0万元,占年初预算0 %;社会保障和就业支出(类)31.1575万元,占年初预算4.24%;医疗卫生与计划生育支出(类)12.1594万元,占年初预算1.65%;住房保障(类)支出18.2389万元,占年初预算2.48%

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出313.3398万元,其中:人员经费244.216万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费 69.1238万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

我办2018年无政府性基金预算支出。

(八)三公经费支出预算情况说明

 2018三公经费预算为19万元。2018三公经费支出预算与 2017 年持平。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。                

2、公务用车购置及运行费10万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费10万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2017年持平。

3、公务接待费9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2017年持平。

(九)其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费支出情况

  办2018年机关运行经费支出预算735.6398万元,包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

我办2018年没有政府采购预算支出。

     3关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,没有开展项目预算绩效评价。

三、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


   

信阳市扶贫开发办公室

2018年12月10日

 

部门财政拨款收支总体情况表.xlsx

部门支出总体情况表.xlsx

部门收入总体情况表.xlsx

一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx

一般公共预算基本支出情况表.xlsx

一般公共预算支出情况表.xlsx

政府性基金预算支出情况表.xlsx

部门收支总体情况表.xlsx

 

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